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藏高久马公司完成合规内控手册技术交底和培训工作
时间：2022-05-22
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来源：久马公司
5月16日至20日，合规内控体系建设咨询单位安永咨询公司进场藏高久马公司，开展合规内控手册技术交底和培训工作。
为期一周的技术交底和确认工作主要包括：一是编制完成社会责任、项目工程管理、采购管理、合同管理、资金管理、安全管理6个重点领域的合规指引，内容主要包括合规内控指引操作细则、合规内控要求、外部法律/规章政策要求附录、合规地图、申报单与审查单、岗位合规卡片等。二是完成与7个业务部门《合规内控管理手册》初稿及《重点领域合规指引》初稿的技术交底确认及培训。
《合规内控手册》涵盖组织架构、发展战略、人力资源管理、计划管理、项目工程管理、资金管理等18个方面的内容，本次技术交底和培训工作列示了各业务流程的分级结构，重点说明了每个流程中存在的主要风险及为控制该风险而匹配的关键控制点、具体控制要求。初步建立了贯穿决策、执行、监督全流程的合规内控管理体系，形成了高效、全面的合规审查管理流程，有助于公司积极化解存量风险，有效防范增量风险。
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